采购发票入帐管理制度 23.docxVIP

工作业务项目实操类经典参考文献

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中汽商用汽车有限公司（杭州）

采购发票入账审批制度

批准：QG/ZQ03.023-2006

1总则

1.1为进一步规范公司采购发票入账流程，结合本公司《物资仓储管理办法》，特制定以下发票入账审批制度。

2发票审批流程

2.1材料发票

2.1.1入账依据：经仓库管理员签字的电脑入库单。

2.1.2采购部门收到发票后，应及时交于中心仓库管理员（余晓）。仓库管理员根据实际入库物资整理出对应电脑入库单，在核对物资名称、规格、数量、质量、价格等无误后，在该入库单及发票上签字确认，并将确认后的发票、入库单传递给采购负责人（周红星）审核。

2.1.3采购负责人收到发票后，重点根据采购合同对发票的数量、单价进行复核，确认无误后签字并根据采购物资所属部门分类送交相应事业部负责人审核。

2.1.4各事业部负责人（环卫部：彭波，常规部：刘接福，中汽总部：刘接福），对各自采购发票审核无误签字后，将发票交回采购负责人。

2.1.5采购负责人将已经办理全部签字手续的进货发票交财务部入账。

2.1.6财务部收到发票后，应及时入账，