巡视巡察市医保局存在问题清单及整改措施（内部控制与财务管理方面） 1.pdfVIP

巡视巡察市医保局存在问题清单及整改措施（内部控制与财务管理方面）1

1.医保基金财务管理制度执行不严格，存在基金与经费混用问题。整改措施：严格区分

基金和经费账户，实行分账管理、分别核算，对混用问题全面清理整改。整改时限：1

个月内。责任科室：待遇保障和基金监管科、综合科。

2.医保基金拨付审批程序不规范，存在越权审批问题。整改措施：修订基金拨付审批制

度，明确各级审批权限，实行逐级审批和集体决策，对越权审批的追究责任。整改时

限：1个月内。责任科室：待遇保障和基金监管科。

3.医保基金银行账户管理不严格，存在多头开户问题。整改措施：清理规范基金银行账

户，撤销不合规账户，建立账户开立、变更、撤销审批制度。整改时限：2个月内。

责任科室：待遇保障和基金监管科、综合科。

4.医保基金会计核算不规范，科目设置和使用不准确。整改措施：按照基金会计制度规

范科目设置和使用，开展会计核算专项检查，纠正核算错误。整改时限：2个月内。

责任科室：待遇保障和基金监管科、综合科。

5.医保基金对账制度执行不严，存在账实不符问题。整改措施：建立基金定期对账制

度，每月与财政、银行、定点机构进行对账，确保账账相符、账实相符。整改时限：1

个月内。责任科室：待遇保障和基金监管科。

6.医保基金预算执行监控不到位，预算调整随意性大。整改措施：建立基金预算执行