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权限回收标准作业程序SOP.docx

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    权限回收标准作业程序SOP

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、目的 3

    二、适用范围 4

    三、术语定义 5

    四、管理原则 7

    五、职责分工 9

    六、权限分类 12

    七、回收触发条件 14

    八、回收对象识别 16

    九、回收申请受理 18

    十、身份与权限核验 21

    十一、风险等级评估 26

    十二、回收方案制定 28

    十三、审批流程 31

    十四、回收执行准备 34

    十五、权限回收操作 36

    十六、回收结果验证 39

    十七、业务连续性保障 41

    十八、异常情况处置 44

    十九、紧急回收机制 47

    二十、

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