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沃尔玛质量准入验厂清单及审核表

一、沃尔玛质量准入整体说明（FCCA质量验厂）

1.适用范围

直接进口非食品工厂必须做FCCA（FactoryCapabilityCapacityAssessment，工厂质量与产能评估），属于新厂准入三大审核之一：RS社会责任+SCS供应链反恐+FCCA质量审核，缺一不可。

食品工厂不做FCCA，执行GFSI食品安全审核（BRC/IFS/FSSC22000等）。

2.审核总分与评级

总分100分，7大模块，现场打分；

评级：P通过/B有条件通过/F不通过；

关键项（Critical）一旦不满足直接判定不通过，最核心：QC质检部门必须独立于生产部，生产无权干预质检放行。

3.七大审核模块（权重）

工厂设施与环境（15%）

设备校准与维护（10%）

质量管理体系（25%，权重最高）

来料物料控制（10%）

生产过程控制（25%）

内部实验室检测（10%）

成品终检（5%）

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二、FCCA完整审核清单

模块1：工厂设施与环境（15%）

序号

审核项目

符合Y/N

证据文件

1

车间照明：检验区≥750lux，生产区≥500lux，包装区≥300lux，有照度实测记录

照度检测报告

2

区域物理隔离：原料仓、半成品区、生产区、检验区、成品仓、不合格品区物理隔开，标识清晰

区域平面图、分区标识照片

3

仓储