19、内部审核程序改.pdfVIP

内部审核程序

1目的

验证质量管理体系是否符合标准要求以及公司所确定的质量管理体系的要求，是

否得到有效的实施、保持和改进。

2适用范围

适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有活动的内部审核。

3职责

3.1常务副经理批准年度内审计划、内审实施计划和内审报告，并聘任内审员。

3.2管理者代表全面负责内审工作，审核年度内审计划、内审实施计划和内审报告，

并选定内审组长和内审员。M

3.3经理室编制年度内审计划并负责组织实施。

O

3.4内审组长编制内审实施计划，并实施本次内审计划，编写内审报告。

C

3.5各职能部门依据质量管理体系标准和质量管理体系文件，对审核中发现的不合

.

格项，负责制定纠正和预防措施，并组织实施。