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2026年医保中心内控自查自纠报告(3篇)

为严格落实《医疗保障基金使用监督管理条例》《社会保险经办机构内部控制暂行办法》要求，切实筑牢医保基金安全防线，市医保中心于2026年3月10日至4月15日，围绕2025年1月至2026年2月期间的基金收支、经办管理、岗位权责、系统防控等全流程环节开展内控自查自纠，覆盖中心12个业务科室、8个直属经办点、237家定点医疗机构、1129家定点零售药店，累计筛查业务数据1276.4万条，回溯业务档案3.12万份，走访定点机构68家，访谈办事群众217名，核查信访及12393热线投诉线索42条，现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展机制

本次自查坚持“全领域覆盖、全流程追溯、全风险排查”原则，成立由中心主要负责人任组长、分管负责人任副组长、各科室负责人为成员的内控自查工作专班，制定“科室自审、交叉互审、专班终审”三级核查流程，对照国家医保局印发的《医疗保障经办机构内部控制指引》，梳理形成涵盖基金征缴、待遇审核、基金支付、财务管理、定点管理、信息系统6大类127个具体风险点的核查清单，综合运用大数据筛查、纸质档案核验、现场走访、线索倒查4种核查方式，确保自查不留死角、不走过场。自查期间，专班累计召开调度会6次，对各科室自查进度、问题核实、整改落实情况进行周调度，坚决杜绝瞒报漏报、虚假整改问题。

二、自查发现的主要问题

（一）基金征缴环节管控存在疏