费用预算对比表模板 预算执行率 超支预警.xlsxVIP

费用预算对比表模板预算执行率超支预警

一、这张表值不值得下载

适用人群 财务、部门主管、需要控费用的老板

解决什么问题 预算定了没人看，年底一算全超了，也不知道超在哪个部门

二、怎么用（3步）

第1步 按部门+科目填年度预算

第2步 每月填本月实际，累计自动加

第3步 执行率与状态自动判定，超预算的立刻能看到

三、字段说明

年度预算 年初定的数

预算执行率 自动：累计实际/年度预算

状态 自动：超预算/接近上限/正常

四、示例行说明

表内已填3条示例数据，用来演示填写格式。

正式使用时清空这几行即可，公式不受影响。

五、注意事项

1. 执行率超过100%即为超预算

2. 部门名保持一致才能汇总

3. 预算年中调整时直接改年度预算列

六、来源说明

本表为原创设计模板，无版权争议，可自由修改使用。