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医院合同管理质控细则

一、第一章总则

明确质控边界与权责划分，避免合同管理成为法务单方背书，是本细则的核心立意。

1.1目的与依据

为规范医院经济活动与业务合作，防范法律、财务与廉洁风险，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《医疗机构财务会计内部控制规定》及《公立医疗机构内部控制管理办法》等规定，制定本细则。

1.2适用范围

本细则适用于医院各临床、医技、行政、后勤科室与外部法人、非法人组织或自然人开展的所有经济往来与业务合作，包括但不限于：医疗设备与耗材采购、药品采购、基建工程、维修维保、物业服务、科研合作、信息化建设等书面合同、协议及备忘录的起草、审核、签署、执行与归档全过程。

1.3管理原则

?归口管理与分级负责：业务承办科室对合同业务真实性负责，财务、审计、法务按线把关，院领导班子按权限审批。

?先审批后签署：严禁先实际履行业务再补签合同（紧急抢救设备采购除外，但必须48小时内补办审批手续）。

?四流合一：合同流、资金流、发票流、货物/服务流必须指向同一主体，严禁违规转包或违法分包。

二、第二章组织架构与职责分工

合同质控的核心在于权责对等与节点制衡，而非单一部门包揽。

2.1合同管理委员会

负责重大合同（金额≥100

2.2职能部门权责矩阵

部门

核心质控职责

责任边界

承办科室

发起合同需求，核实对方资信，确认技术参数与商务