风险登记册的版本控制：谁可以改、改了什么、为什么改（变更日志、审批、审计轨迹）.docx

风险登记册的版本控制：谁可以改、改了什么、为什么改（变更日志、审批、审计轨迹）

目录

一、审计员问的三行修改，先从变更日志表筛审批单号空白

二、改“可能性”走部门负责人，改“阈值”要走会签

三、每次保存追加一行，原行不覆盖

四、审批单号空白时，按这个顺序打开四个文件

五、一次阈值改动从发现到关闭的完整记录

六、审批卡住时的四条规则和两处矛盾

七、对外报送跑全量，内部决策跑精简，个人学习跑极简

八、数据从哪来、多久核对一次

一、审计员问的三行修改，先从变更日志表筛审批单号空白

季度审计前，审计员指着变更日志里三行没有审批单号的修改记录，问这三处字段口径为什么改、谁批准的、改错能不能退回上一版。