残余风险的接受签字：谁签、签什么、签完之后谁监控.docx

残余风险的接受签字

谁签、签什么、签完之后谁监控

本文档提供：表1残余风险可接受判定表；表2签字权限三档对照表；表3签字页六项内容退回表；表4监控责任落位表；表5签字失效五处排查表；表6示例变量表；表7三套场景签字序列表；表8季度抽查复核表；表9数据来源与时效说明表；示例1一次退回重签全过程；四条签字分叉决策规则；一处签字权限与监控责任矛盾权衡段。

2026-11-02

这一节的标题

读完能拿到什么

这一节在全文中的功能

一、签字前先看这一行：残余风险写没写到能接受的程度

表1残余风险可接受判定表

锁定签字前第一道判定，避免不可核查描述进入签字页

二、谁有权签：三档影响对应的签字人

表2签字权