2026年责任书指标和重点任务落实计划.docx

2026年责任书指标和重点任务落实计划

一、2026年度核心责任指标

（一）经营效益类指标

1.营业收入：全年完成127.5亿元，同比2025年增长15%，其中主营业务收入占比不低于92%，非主营业务收入控制在8%以内，季度收入完成进度分别为22%、27%、24%、27%，上半年收入完成率不低于49%。

2.净利润：全年实现7.65亿元，同比增长12%，归母净利润占比不低于95%，净资产收益率保持在8.2%以上，季度净利润完成进度分别为20%、28%、25%、27%，销售净利率稳定在6%以上。

3.成本管控：主营业务成本同比增幅不高于12%，期间费用率控制在7.8%以内，其中销售费用率不