企业供应商管理内部控制制度.docxVIP

PAGE

企业供应商管理内部控制制度

目录TOC\o1-4\z\u

一、总则 3

二、管理原则与职责分工 10

三、供应商准入管理 14

四、供应商资质审核 16

五、供应商分类与分级 19

六、供应商信息管理 22

七、采购需求与计划管理 25

八、采购方式与审批管理 28

九、采购合同管理 31

十、采购价格与成本控制 34

十一、订单与交付管理 37

十二、验收与质量管理 40

十三、付款与对账管理 42

十四、供应商绩效评价与退出 46

十五、监督检查与责任追究 51

总则

目的界定

本制度旨在建立规范化的企业供应商管理内部控制体系，通过明确供应商遴选、合作管理、履约监督及风险防控等核心环节的流程要求与管控规则，保障供应链稳定运行，降低经营风险，维护企业供应链整体效益，确保供应商管理活动符合战略目标与公司治理要求。

适用范围

本制度适用于企业全层级、全业务的供应商管理活动，涵盖企业自建供应商、外部合作供应商两类主体，覆盖供应商准入、资质审核、合同签订、过程监督、履约跟踪、动态调整等全周期管理环节，覆盖采购、生产、交付、物流、服务等多业务场景，各类相关管理活动均需依据本制度开展规范管控。

基本原则

本制度遵循全流程管控、权责清晰、动态适配、风险前置、合规严谨的核心原则，确保供应商管理各环节规范落