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物流隐患整改复查销号闭环工作流程制度

一、适用范围与职责边界

本制度是物流全链路隐患排查治理的唯一刚性执行依据，覆盖内部仓储作业、干线运输、城配末端、外协承运商、外包装卸团队全场景，不存在任何环节或主体的例外豁免。

1.1适用范围

本制度覆盖所有物流作业相关隐患的整改、复查、销号全流程，具体场景包括但不限于：仓储区（高架货架、消防系统、装卸平台、分拣设备）、运输环节（自营/外协车辆、驾驶员作业、在途货品固定）、配套功能区（配电房、员工宿舍、危化品暂存点）的安全类、货损类、效率类隐患。

1.2职责划分

各主体责任边界清晰可追溯，不存在责任模糊地带：

责任主体

具体职责

分管安全副总经理

负责一级重大隐患整改方案审批、延期申请审批、销号最终确认

安环部

负责隐患分级建档、整改派单、复查验收、台账归档、考核复盘，对整改全流程负监督责任

物流中心总监

负责一级隐患整改资源协调、方案落地，对物流板块隐患整改整体完成率负责

各作业班组（仓储/运输/装卸）组长

负责本组二级、三级隐患整改落地、人员安排，按日反馈整改进度

外协合作方（承运商/外包队）

负责所属作业区域、所属人员、所属车辆的隐患整改，接受安环部监督考核

现场作业人员

负责本人作业区域三级轻微隐患的当场整改，发现高等级隐患第一时间上报

1.3核心执行原则

?谁主管谁负责：隐患整改责任不随派单转移，管辖区域负责人为第一责任人，不