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2026年采购管理主管自查自纠问题总结及整改措施

按照公司2026年内控合规专项整治工作部署及采购管理体系优化要求，本人作为采购管理主管，于2026年7月10日至7月24日牵头组织采购部招标管理岗、供应商管理岗、成本管控岗、各分子公司采购专员共19人，开展全口径采购业务自查自纠工作，覆盖2025年1月至2026年6月期间所有已完成、进行中及立项未启动的采购项目，累计排查项目1276个、涉及采购总金额17.82亿元，其中公开招标类329个（金额12.45亿元）、竞争性谈判类287个（金额2.78亿元）、单一来源类142个（金额1.69亿元）、询价采购类391个（金额7200万元）、零星采购类12