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麻精药品专项质控表

被检查部门

□药学部（药库/门诊药房/住院药房）□手术室□肿瘤科□疼痛科□其他临床科室

检查日期

年月日

检查人员

被检查部门负责人签字

考核总分

100分

实际得分

得分率

质控结论

□优秀□合格□基本合格□不合格

一、采购与验收质控（总分15分）

序号

质控项目

质控标准

检查方法

权重分值

扣分标准

实际得分

问题描述

整改建议

1.1

采购计划与渠道合规性

1.根据本机构麻精药品库存周转定额、临床月度实际使用量制定采购计划，经药学部门负责人、医疗机构分管院长审批签字，无超计划盲目采购，库存周转控制在1-2个月临床用量范围内；2.麻醉药品、第一类精神药品（以下简称麻一精一）必须从省级药品监督管理部门批准的麻精药品定点生产、定点批发企业采购；第二类精神药品（以下简称精二）必须从具备麻精药品经营资质的定点批发企业采购，严禁从无资质的非定点渠道、个人手中采购麻精药品；3.采购合同明确麻精药品运输、配送的安全责任，符合治安管理要求。

查阅近3个月采购计划、审批文件，核对供应商资质证书，核查采购渠道备案信息

2

未制定采购计划扣1分，无审批扣1分，渠道不符合要求本项不得分

1.2

供应商资质管理

1.所有供应麻精药品的供应商必须留存加盖供应商公章的《营业执照》《药品经营许可证》《药品经营质量管理规范认证证书》、麻精药品定点经营批准文件复印件；2.供