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员工出差报销时限通知函6篇

员工出差报销时限通知函第（1）篇

公司名称____

姓名____

职位____

日期____

尊敬的各位员工：

正式通知函

尊敬的各位员工：

为了进一步规范公司财务管理，保证公司资金安全，现就员工出差报销时限作出严格规定，请各位严格遵守。

1.出差结束后，所有费用报销单据应在出差返回公司后的三个工作日内提交至财务部门，最迟不得晚于出差返回后的第七个工作日。超过此期限，财务部门将不再受理。

2.出差报销单据应包括但不限于：机票/火车票、住宿费发票、餐饮费清单、会议费发票等费用证明材料。所有票据需真实有效，若发觉虚报、瞒报行为，公司将严肃处理，严重的将追究法律责任。

3.请各位务必在规定的时间内完成报销流程，逾期将导致无法报销。如因特殊情况未能按时提交报销单据，请务必提前与财务部门沟通并提交书面申请，经批准后方可延期。

4.财务部门将对所有报销单据进行审核，审核通过后，将在五个工作日内完成报销处理。若发觉报销单据不符合规定，审核将被退回，请及时补充完整或更正后重新提交。

5.为提升工作效率，财务部门将提供电子报销系统，员工可登录系统提交报销单据，以便更高效地完成报销流程。

6.各位员工在报销过程中遇到任何问题，请及时与财务部门沟通，我们将尽力提供帮助