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质量异常闭环处置考核标准

一、总则

1.1目的与适用范围

质量异常之所以反复发生，多数不是“没发现”，而是“发现了没人管到底”——异常处置停在口头通报、无闭环验证、无责任追溯。本标准的核心目标就是把每一次质量异常从发现到关闭的全过程变成可记录、可量化、可考核的闭环链路，杜绝“处理了但没解决”“解决了但没防住”的情况。

适用范围：本公司范围内所有生产、来料、客户投诉类质量异常的处置与考核，覆盖以下人员：

?生产车间班组长、车间主任

?质量部检验员、质量工程师、质量经理

?采购部采购员（供应商来料异常）

?技术部工艺/设计工程师（技术原因异常）

?仓储物流部（交付、防护类异常）

客户投诉类异常的处置流程参照本标准执行，考核指标中客户满意度权重上调。

1.2引用文件

?《中华人民共和国产品质量法》

?GB/T19001-2016《质量管理体系要求》（对应ISO9001:2015）

?《不合格品控制程序》（公司文件编号按公司实际文控体系填写：QP-XXX）

?《纠正措施控制程序》（QP-XXX）

1.3职责分工

角色

闭环环节职责

考核责任

发现人（任何员工）

异常发现后30分钟内填报《质量异常报告单》

漏报、迟报扣分

责任部门负责人

4小时内响应，24小时内提交初步原因分析，负责纠正措施执行

闭环时效、再发率

质量工程师

组织根因分析（8D/5Wh