2026年医保经办机构内部控制自查报告.docxVIP

2026年医保经办机构内部控制自查报告

按照国家医疗保障局经办内部控制管理相关规定及省级医保行政部门2026年度内控建设工作要求，我市医保经办机构于2026年9月10日至10月20日组织开展全系统内部控制专项自查工作，覆盖市本级、10个县级经办机构及127个乡镇（街道）医保服务站点，全面排查内控体系建设、制度执行、风险防控等方面的问题，夯实医保基金安全运行基础。本次自查共梳理业务流程27项，核查各类业务案卷1.2万份、财务凭证347册、信息系统操作日志128万条，覆盖参保登记、待遇审核、基金拨付、协议管理、信息安全等全链条环节，累计发现各类问题47个，已完成立行立改21个，其余问题均明确整改时