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应收账款催收函发送提醒(3篇范文)

应收账款催收函发送提醒第1篇

尊敬的______：

我司已收到贵方关于应收账款的确认函，现就相关事项提醒

贵方应于收到本函之日起30个工作日内完成应收账款的清偿，逾期未处理将视为违约，我司将依法采取包括但不限于法律诉讼等措施以维护自身合法权益。

根据我司账务系统记录，截至当前，贵方尚欠我司应收账款金额为￥______元（大写：______元），该款项尚未结清。请贵方于收到本函后7个工作日内与我司财务部门联系，确认具体还款计划，并保证款项按期到账。

为保障我司资金安全，贵方应于2025年____月____日前完成全部款项的支付，逾期将视为违约，我司将依法追究相关责任。

如贵方在还款过程中遇到任何困难，请及时与我司联系，我司将全力协助解决。请贵方务必重视此事，避免由此引发不必要的法律纠纷。

特此函达，盼贵方予以重视，尽快处理。

此致

敬礼！

______公司

______公司_______

______年____月____日

应收账款催收函发送提醒第（2）篇

尊敬的公司名称______：

您好！

我方现就贵司近期应收账款事项发送如下催收函，以保证款项及时回收，维护我方合法权益。根据我方与贵司签订的《合同》（合同编号：_____，贵