采购与供应商管理流程标准（含询比价／验收／评价表）.docxVIP

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采购与供应商管理流程标准

一、流程概述

本流程用于规范公司生产性物资、设备备件及配套服务的采购与供应商管理活动，解决需求提报随意、询比价过程不透明、到货验收责任不清、供应商优劣难辨四类常见问题，实现需求有依据、比价有记录、验收有标准、评价有数据的管理目标。

本流程适用于公司全部采购业务，覆盖从采购需求提出、供应商准入、询比价与定标、合同签订、到货验收入库、付款结算到供应商评价与退出的完整链条。适用对象包括生产部门、技术部门、行政管理部门、采购部门、质检部门、仓储部门、财务部门及各级审批人员。

采购业务的基本环节依次为：采购需求提出、供应商寻找与准入、价格询查与比较、采购洽谈、合同签署、货物交付验收、质量检测、入库管理、计划对账与财务结算，各环节均须留下可追溯的书面或系统记录。

下列情形不适用本流程：一是单笔金额低于XXXX元的零星办公用品采购，由行政部门按月度计划汇总办理；二是员工个人垫付后报销的费用类支出，按公司费用报销制度执行；三是固定资产的报废处置与对外转让，按资产管理制度执行；四是依法必须进入公共资源交易平台或采用招标方式的项目，按招标管理制度执行，本流程仅适用于招标定标之后的合同执行与验收环节。

二、供应商准入与变更

1.供应商准入条件

新供应商进入公司合格供应商名录，须同时满足以下基础门槛：具备同行业企业的实际