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2026年中药材经营门店合规综合自查汇报材料

尊敬的[上级主管部门/公司领导]：

为全面贯彻落实《中华人民共和国药品管理法》《中药材生产质量管理规范（2023年版）》《药品经营质量管理规范》等法律法规要求，切实履行企业主体责任，确保中药材经营全过程合法合规，保障公众用药安全有效，我门店于2026年X月X日至X月X日组织开展为期XX天的合规综合自查工作。本次自查以“全面覆盖、突出重点、立行立改”为原则，对门店资质证照、采购验收、储存养护、销售管理、人员培训、追溯体系、广告宣传及消防安全等全流程合规情况进行系统梳理，现将自查情况汇报如下：

###一、自查组织情况

为确保自查工作实效，门店成立由店长任组长，质量管理员、采购员、养护员、销售员及行政人员为成员的合规自查工作小组，明确职责分工：质量管理员负责统筹协调及法规标准解读，采购员负责供应商及采购流程自查，养护员负责储存养护环节检查，销售员负责销售行为及客户服务核查，行政人员负责消防及后勤保障。自查小组对照《药品经营质量管理规范检查细则（2025年修订）》《中药材经营合规管理指引》及企业内部《中药材经营管理制度汇编》，逐项梳理合规风险点，形成“清单化排查、台账化管理”工作模式，确保自查无死角、无遗漏。自查期间，共召开3次专题会议，梳理合规风险点28项，制定整改措施15条，为后续整改工作奠定坚实基础。

###二、自查范