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后勤采购领域廉政风险点排查及防控措施表

填报单位（盖章）：________________排查周期：____年____月—____年____月填表日期：____年____月____日

一、排查说明

本表用于党政机关及事业单位后勤采购领域的廉政风险排查与防控，覆盖需求计划与预算编制、供应商准入与库管理、招标采购与评审定标、合同签订与履约验收、资金支付与结算、仓储领用与资产处置六个环节，共列出20个风险点。风险等级按发生可能性与危害程度划分为高、中、低三级：高等级指可能直接造成财政资金损失、影响采购公平或涉嫌违纪违法的风险；中等级指可能造成资金使用效益下降、程序瑕疵的风险；低等级指主要影响管理规范性的风险。各部门应结合岗位职责逐条对照，对排查出的问题登记整改，并将本表作为内部控制和日常监督的对照依据。

二、风险点排查及防控措施

序号

风险环节

风险点

风险表现

风险等级

防控措施

制度依据

监督方式

责任岗位

1

需求计划与预算编制

需求参数量身定制

以特定品牌、型号、专利或供应商独有参数编制需求，变相指定供应商

高

需求调查对象一般不少于3个并具代表性，不得照搬照抄单一供应商参数；技术参数须注明来源标准，无标准依据的须书面说明理由

《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第十条

需求文件会签审查、参数比对抽查

后勤（采购）科室经办人、需求提出科室负责人

2

需