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粮库企业内部控制建设自查整改报告

一、自查工作基本概况

本次内控自查是落实《粮食流通管理条例》《关于深化粮食购销领域腐败问题专项整治工作的意见》要求，覆盖粮库全业务链条、全岗位、全风险点的合规性排查，坚持不走过场、不遮问题，所有排查结果直接关联整改责任，杜绝纸面合规。

1.自查范围：本次自查覆盖XX市直属粮食储备库全区域，涉及仓容12.5万吨、当前在储政策性粮食9.2万吨、商品粮1.8万吨，包含收购、入库、存储、轮换、出库、财务、安全、行政全流程，覆盖全部32名在岗员工。

2.自查时间：202X年X月X日—202X年X月X日

3.组织架构：成立由库主任任组长，纪检委员、分管仓储/财务/安