成本管控内控管理制度（中小企业版）.docxVIP

成本管控内控管理制度

XXXX公司

版本号：V1.0

生效日期：XXXX年XX月XX日

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目录

TOC\h\o1-318738第一章总则 1

10667第一条制定目的与依据 1

12641第二条适用范围 1

3216第三条基本原则 1

6912第四条术语定义 2

27368第二章组织与职责 2

14326第五条成本管控组织架构 2

20267第六条归口管理与协同要求 3

12381第七条不相容岗位分离 3

29317第八条授权审批体系 4

11331第三章成本预算与目标成本 4

10772第九条年度成本预算编制 4

27762第十条目标成本测算与下达 4

31510第十一条预算执行与调整 5

29280第四章采购与付款内控 5

30099第十二条采购申请与审批 5

30903第十三条供应商管理与比价 6

12612第十四条采购合同与订单管理 6

18716第十五条验收入库控制 6

26314第十六条付款审批与执行 7

8468第五章存货与仓储管控 7

12136第十七条出入库与台账管理 7

10049第十八条库存定额与呆滞管理 7

2026第十九条存货盘点与财产保护