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合同管理风险防控管理制度

目录TOC\o1-4\z\u

一、总则 4

二、适用范围 6

三、风险防控管理原则 7

四、风险管理组织架构 10

五、风险防控职责分工 13

六、合同立项风险管控 16

七、合同相对方资信审查 18

八、合同起草环节风险防控 21

九、合同审核风险管控 24

十、合同审批风险防控 27

十一、合同用印风险管控 31

十二、合同签署风险防控 33

十三、合同履行过程风险监控 37

十四、合同变更转让风险防控 41

十五、合同纠纷风险处置 43

十六、合同档案风险管控 45

十七、合同管理系统风险防控 48

十八、风险防控培训宣贯 50

十九、风险防控考核问责机制 53

二十、风险预警响应机制 57

二十一、重大风险应急处置预案 60

二十二、风险防控监督审计机制 63

二十三、制度更新与合规衔接 66

总则

目的与适用范围

本制度旨在建立健全合同全生命周期管理风险防控体系，从源头防范、过程管控、风险化解等多维度风险，保障合同履约、资金使用、合规经营等核心目标实现，有效降低合同管理相关风险对企业经营、资金安全及合规运作造成的负面影响。

本制度适用于企业内部所有涉及各类合同签订、执行、变更、终止等全流程管理的活动，覆盖各类合同类型、业务场