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费用报销风险防控管理制度.docx

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    费用报销风险防控管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 2

    二、适用范围与基本原则 5

    三、各部门职责分工 7

    四、费用报销流程规范 9

    五、发票票据管理要求 11

    六、事前申请审核管控 13

    七、事中审核核验要求 16

    八、事后核查监督机制 18

    九、常见风险点识别清单 21

    十、风险分级防控措施 23

    十一、违规行为处理办法 26

    十二、信息化系统管控要求 27

    十三、岗位人员培训管理 29

    十四、报销档案管理要求 32

    十五、内部监督问责机制 35

    十六、制度生效与修订规则 37

    总则

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