2026年年度审核考核表.docxVIP

2026年年度审核考核表

一、考核目的与适用范围

年度审核考核的核心不是给内审员「打分排名」，而是用统一、可量化的标准回答三个问题：谁具备继续担任内审员的资格、谁的审核能力存在短板需要针对性培训、谁应当从审核员名单中调整出去。本表依据《GB/T19011-2021质量和环境管理体系审核指南》第7章对审核员能力与评价的要求编制，考核结论直接与2027年度审核员任命名单、培训计划挂钩。

?适用对象：公司2026年度全部内部审核员（含实习审核员）及审核组长

?考核周期：2027年1月5日至1月20日，由管理者代表牵头、质量部组织实施

?考核依据：GB/T19011-2021、公司《内部审核控制程序》（文件编号占位：QP-XX-2026）、2026年度全部内审记录

?考核产出：每位受考核人的《年度审核能力评价表》1份、审核员资格分级结论1份、2027年培训需求清单1份，1月31日前经管理者代表批准后发布

二、考核维度与评分标准

评分采用百分制，五个维度权重不同——审核发现质量权重最高（30分），因为「开出的问题是否真实、有依据」直接决定整个内审体系有没有价值。任何单项得分低于该单项满分50%的，无论总分多少，直接判定为「不合格」。

2.1评分明细表

序号

考核维度

分值

评分要点

评分证据来源

1

审核准备充分性

15