原创力文档2026年市场营销年终工作总结
一、年度经营目标完成情况
本章回答最核心的问题：年初定的数字，年底做到了多少，差距在哪里。市场部全体业绩评价、明年预算谈判均以此为依据。
1.1核心指标完成一览
指标
年度目标
实际完成
完成率
同比
销售收入
12,000万元
11,240万元
93.7%
+8.2%
新增有效客户
480家
512家
106.7%
+15.3%
老客户复购率
45%
41%
91.1%
-2.6个百分点
获客成本（CAC）
3,200元/家
3,850元/家
120.3%（超支）
+22%
线上线索转化率
8%
6.4%
80.0%
-1.1个百分点
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