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2026年年度审核计划

一、编制目的与适用范围

年度审核计划的价值在于把「体系是否持续有效」这一抽象问题，分解为可排期、可执行、可验收的具体审核任务，避免内审沦为年底突击补记录的形式工作。本计划依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》第9.2条、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》第9.2条、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》第9.2条编制，覆盖公司所有与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的部门和过程。

适用范围：公司总部全部9个职能部门、2个生产车间、1个驻外项目部，以及覆盖范围内的分包方与供方现场。

计划期：2026年1月1日至2026年12月31日。

二、审核组织与职责

内审工作的成败首先取决于组织是否独立——审核员不能审核自己负责的工作，管理者代表必须拥有直接向总经理汇报的通道。

2.1审核组织架构

角色

人员

职责

审核组长

管理者代表（张某某）

批准年度计划、审核方案与审核报告，主持首末次会议

内审员

王某某、李某某、赵某某、刘某某（共4人，均持有效内审员证书）

编制检查表、实施现场审核、开具不符合项、跟踪验证整改

被审核方负责人

各部门经理/车间主任

提前准备文件与记录，指派陪审员，组织整改

2.2独立性核查

每次审核任务分派前，审核