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零星物资供货方案

一、方案定位与适用范围

零星物资供货的核心矛盾在于：单笔金额小、采购频次高、需求时间紧，若按大额采购流程走招采程序，往往审批周期超过物资实际需求周期。本方案的目的就是把零星采购从「一事一议」的临时决策，转变为「一次定规则、按单执行」的常态化机制，同时守住合规底线。

适用范围：

?单笔采购金额5万元以下、年度同类累计不超过50万元的物资（办公用品、劳保用品、五金电料、低值易耗品、临时性维修材料等）

?适用主体：公司总部及各项目部的行政、后勤、维修需求部门

?不适用范围：单笔5万元以上物资（走集中采购程序）、特种设备与计量器具（须由具备资质的供应商供货并附检定证书）、药品与危化品（另有专项管理制度）

编制依据：《中华人民共和国政府采购法》（涉及国有资金采购时参照执行）、《中华人民共和国民法典》合同编、《企业内部控制基本规范》及公司《采购管理办法》《资金支付审批办法》。

二、组织职责与审批权限

零星采购最大的风险是「谁用谁买、无人复核」，因此职责设计遵循「需求、采购、验收、付款四权分离」原则，任何一人不得兼任其中两个以上环节。

角色

职责

权限边界

需求部门

提交申请、参与验收、确认使用

不得直接联系供应商确定价格

采购员（行政部）

询比价、下单、跟踪到货

单笔5万元以下自主执行

验收人（需求部门指定+库管）

数量清点、外观检查、合格证核验

不