QR-6.1-01过程风险和机遇识别评价与应对策划表.docxVIP

风险与机会评价与应对策划表

编号：

部门

过程

可能存在的风险和机遇

风险与机遇来源

风险等级评价

风险应对类别

机遇

应对策划

较低

一般

重要

综合部

运行风险

相关文件发放不到位，间接影响产品开发实施及相关服务的环节

内部

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消除

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针对综合部相关人员进行文件发放的指导与培训，降低风险

文件和记录保存不当，间接影响产品开发实施及相关服务

内部

√

消除

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加强对文件和记录的管理，制定管理、保存方案或制度

人员疏忽间接影响产品开发实施及相关服务

内部

√

消除

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应加强对员工的工作的意识，以及工作严谨性

员工招聘工作不达标，间接影响产品开发实施及相关服务

内部

√

消除

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对招聘人员进行专业的招聘培训、安排学习，从而在人员的招聘上避免该风险

员工培训不到位，间接影响产品开发实施及相关服务的质量

内部

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消除

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加大对培训的资金支持，请专业性强、规模大的培训机构进行培训

资金充足为产品开发实施及相关服务的基础资源提供保障

内部

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机遇

严格贯彻财务制度，合理规划资金使用，在资金分配上更加合理，扩大企业优势

公司创始人在国内是较早从事指产品开发的专家，公司也是较早进行产品开发、推广

外部

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机遇

抓住市场机遇，在原有的基础上做大做好做的更强

综合部

采购

采购产品的缺陷导致产品和服务出现问题

外部

√

消除

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提高对采购物资的检验意识，对