信息安全日常点检记录表.docxVIP

每月检查，有不符合事项需详细描述，跟踪整改

信息安全日常点检记录表

检查人

张三

检查日期

2025.1.15

点检项目

检查

方式

检查

范围

检查结果

（不符合时描述）

不符合

整改记录

整改确认

■公司内部网络环境整体情况/基础设施建设安全

普查

全公司

正常

■消防安全检查

普查

全公司

正常

■物理环境安全/文件柜、机柜等是否上锁/有无隐患

抽查

综合部

正常

■公司各计算机口令设置/服务器口令设置情况

抽查

全公司

正常

■员工计算机桌面清空策略执行情况

抽查

全公司

正常

■公司各计算机锁屏机制：屏保时间/口令恢复

普查

全公司

正常

■公司各计算机安全体检情况

普查

全公司

正常

■公司各计算机防病毒软件安装、升级、扫描情况

普查

全公司

正常

■公司各计算机操作系统漏洞修复/补丁升级

普查

全公司

正常

■电子邮箱的设置和使用

抽查

全公司

正常

■用户操作规范/有无携带私人计算机设备办公情况

抽查

综合部

正常

■PC机/服务器系统时间同步

抽查

产品部

正常

■各信息系统的日志状态

抽查

产品部

正常

■数据/软件备份执行情况

抽查

产品部

正常

■备份信息恢复确认执行情况

抽查

产品部

正常

■网络设备的配置

抽查

产品部

正常

■服务器容量监视

抽查

产品部

正常

信息安全日常点检记录表

检查人

张三

检查日期

2025.2.18

点检项目

检查

方式