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2026单位部门内控风险评估报告范文大全

为全面落实《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于进一步加强财会监督工作的意见》等法规制度要求，精准排查2026年度部门内控运行中的风险隐患，筑牢内部管控防线，提升内部治理水平，单位内控风险评估工作领导小组于2026年10月8日至10月31日对本部8个内设部门及2个下属二级单位2026年1-9月内控执行情况开展全维度风险评估，现将评估情况报告如下：

一、评估工作基本情况

（一）评估组织架构

本次评估由单位内控风险评估工作领导小组统筹实施，领导小组由分管财务工作的副主任任组长，内控办主任任副组长，财务科、纪检监察室、人事科、采购科、信息中心各1名具有3年以上相关工作经验的业务骨干为成员，领导小组下设办公室在内控办，负责评估方案制定、任务分工、进度调度、结果汇总等日常工作。为确保评估标准统一，评估前组织全体成员开展为期2天的专项培训，解读评估指标体系和操作规范，考核通过率100%后方可参与评估工作。

（二）评估范围

本次评估实现“三个全覆盖”：一是部门全覆盖，覆盖单位本部办公室、综合管理部、财务科、业务一科、业务二科、业务三科、采购科、信息科8个内设部门，以及XX服务中心、XX保障中心2个下属公益二类二级单位；二是业务全覆盖，涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理、项目管理、人事管理7个核心业务领域，