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企业内控管理实操

企业内控管理

实操内训

年份

2026

内控体系框架·风险识别·流程优化·合规落地

课程导览

SECTION

01

内控为什么重要

内控不是束缚，是业务的护城河

冗余流程正在吃掉效率

流程一旦臃肿，最先受影响的是每天走单的经办人：审批等不完、单据补不完、责任说不清。

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02

内控体系框架

先有框架，才有落点

五要素搭起内控骨架

监管要求正在升级

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03

风险识别实操

风险看不见，方法看得见

五个方法找到风险点

用矩阵给风险排座次

在合同与采购里找断点

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04

流程优化落地

流程瘦身，控制不松

ESIA给流程做减法

RACI把责任摆在明处

权责不清，流程必堵

三单匹配与职责分离

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05

合规闭环收束

合规不是终点，是闭环的起点

五步法把制度做进流程

穿透式监管下的全员内控

内控建设

内控落地，人人有责

感谢聆听

内控不是内控部门的事，是每个岗位的事

把控制点做进流程，把责任落到岗位