国有企业内控体系建设方案（最新版）.docx

国有企业内控体系建设方案（最新版）

本方案依据《中华人民共和国企业国有资产法》《企业内部控制基本规范》财会〔2008〕7号、《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》国资发监督规〔2019〕101号、《国有企业法律顾问管理办法》国资委令第6号等现行法规要求编制，适用于所有国有独资、国有控股、国有实际控制的集团总部及下属各级子企业，全周期建设时长18个月，通过体系化搭建实现国有资产全流程管控，防范各类合规风险，保障国有资产保值增值。

第一章内控体系建设总体目标与实施范围

一、建设总体目标

1.合规底线目标

全体系业务合规覆盖率达到100%，近3年重大合规风险事件发生率降至0，所