项目经理内控实操培训.pptxVIP

PROJECTTRAINING

项目经理

内控实操培训

内控体系·风险识别·流程优化·合规落地

课程导览

内控建设专题

01

内控体系搭建

先搭框架，再谈落地

内控体系不是制度文件堆砌

框架搭建五步走

用责任矩阵锁定控制边界

控制活动

采购员

项目经理

财务

采购付款

执行

复核

执行与复核

控制活动要能回答三个问题

信息沟通与监督评价别漏建

内控建设专题

02

风险识别

识别到位，管控才有效

风险识别从业务清单入手

三个线索来源提高识别命中率

用风险矩阵完成分级评估

高风险项必须落到应对措施

建立风险台账并定期更新

内控建设专题

03

流程优化

流程顺了，内控才稳

流程优化先做现状梳理

用ECRS四问找优化点

优化方案要算清账再落地

改进落地靠试运行与回看

内控建设专题

04

合规落地

合规不是终点，是闭环

合规落地先对标要求清单

补齐差距要排整改优先级

把合规要求嵌入岗位操作

采购作业单实例

用自查清单形成闭环

THANKS

内控落地，

项目经理的实操闭环

内控不是纸面制度，是项目经理手里的动作

体系、风险、流程、合规，四步闭环，工具在手