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总账会计凭证审核与账务处理登记台账

核算主体：________________会计期间：______年____月账簿类型：总账

一、凭证审核与账务处理登记表

序号

记账日期

凭证字号

凭证类型

摘要

借方科目

贷方科目

金额（元）

附件张数

审核要点核对

审核结论

制单人

审核人

记账人

过账日期

备注

1

□原始单据齐全□审批手续完整□科目使用正确□金额与附件一致□税额计算正确

□通过□退回

2

□原始单据齐全□审批手续完整□科目使用正确□金额与附件一致□税额计算正确

□通过□退回

3

□原始单据齐全□审批手续完整□科目使用正确□金额与附件一致□税额计算正确

□通过□退回

4

□原始单据齐全□审批手续完整□科目使用正确□金额与附件一致□税额计算正确

□通过□退回