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个人信息保护工作流程标准

一、流程概述

本流程规定公司处理个人信息各环节的操作要求、责任分工与审批控制，确保个人信息处理活动合法、正当、必要，防止未经授权的访问以及个人信息泄露、篡改、丢失。

（1）流程目的：将《中华人民共和国个人信息保护法》确立的合法、正当、必要和诚信原则，以及收集限于实现处理目的最小范围、不得过度收集的要求，转化为可执行、可留痕、可核查的岗位动作，使每一项个人信息处理活动都有明确的合法性基础、告知记录和审批依据。

（2）适用范围：适用于公司各部门、各业务线及全体在职人员，覆盖个人信息收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除的全生命周期，包括自有产品与网站、线下门店与活动、客服与营销场景，以及委托第三方处理、向合作方提供和跨境提供等对外场景。

（3）不适用情况：自然人因个人或者家庭事务处理个人信息的行为不适用本流程；已实现匿名化、无法识别特定自然人且不能复原的信息不属于个人信息，按一般数据管理；员工人事档案中的非个人信息部分按档案管理制度执行。

（4）文档信息：本流程由法务合规部归口管理，版本V1.0，自发布之日起施行，每十二个月复审一次，法律法规或业务模式发生重大变化时即时修订。

二、流程角色与职责

（1）个人信息保护负责人：由公司指定并向监管部门报送，公开联系方式；负