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审计整改报告（模板）

本模板适用于企业内部审计项目出具审计报告后，由被审计部门或单位向审计部门、分管领导报送整改情况。模板中每个部分均给出填写提示与示例段落，使用时保留标题层级，将示例内容替换为本单位实际情况即可。全文建议控制在2000至3000字，附件另计。

一、整改工作组织情况

本部分说明接到审计报告后的响应动作，包括成立整改工作机构、明确责任分工、制定整改方案、召开专题会议等，重点体现“谁牵头、谁负责、何时推进”。示例：

填写要点：

写明审计报告名称、文号与送达时间，便于追溯。

写明整改机构组成与牵头部门，避免只写“高度重视、立即整改”等空泛表述。

写明推进机制，如台账管理、例会调度、进度报送频次。

二、审计发现的主要问题

本部分对审计报告列示的问题作简要归集，为后文逐项整改作铺垫。建议按问题类别归纳，用表格呈现，问题表述应与审计报告保持一致，不得自行缩小范围或淡化定性。示例：

表1审计发现问题归集

序号

问题类别

问题摘要

涉及金额

责任部门

1

采购管理

3笔单笔50万元以上采购未履行比价程序

216万元

采购部

2

合同管理

5份合同先履行后签订，2份缺少对方签章

—

采购部、法务岗

3

费用报销

差旅费报销单据中12笔缺少审批签字

3.8万元

财务部

4