预应力机械生产作业指导书.Doc

预应力机械信息管理及数据分析程序 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 批准： 审核： 编制：  预应力机械信息管理及数据分析程序 1目的 通过收集分析与质量管理体系相关的信息及数据，证实与评价质量管理体系的适宜性和有效性，并寻求不断改进质量管理体系有效性的机会。 2范围 适用于公司与产品、过程和体系有关的质量信息及数据的收集、分析、处理等管理过程。 3职责 3.1各部门负责各自工作范围内的信息及数据的收集、分析、传递与处理。 3.2供销部负责与顾客的信息的联络与处理。 3.3质管部负责归口管理所有与产品、过程及质量管理体系有关的内外部信息和数据的整理、分析和处理，并对各部门的处理情况进行监督、考核。 3.4管理者代表通过掌握信息和数据分析、处理的结果，识别薄弱环节，组织有关部门研究制定纠正、预防与改进措施，不断推动公司质量管理体系的持续改进。 4工作程序 4.1信息的来源与管理信息的目的 4.1.1本公司内外部与质量有关的各类数据和信息的来源主要有： ⑴过程和产品监视的结果； ⑵顾客投诉意见和顾客满意调查； ⑶体系运行中的其它信息。 4.1.2为了证实质量管理体系的适宜性和有效性，并进一步识别改进质量管理体系有效 性的机会，各有关部门必须按照本程序的规定，并密切结合以下方面对数据和信息进行收集、分析、传递和处理： ⑴顾客满意； ⑵与产品要求的符合性； ⑶过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会； ⑷供方产品和过程的相关信息。 4.2管理要求 4.2.1对质量管理体系正常运行时所产生的各种信息及数据，如管理评审记录、涉及和开发记录、监视和测量记录等，各部门直接按照相关体系文件的规定进行收集、分析、传递和处理。 4.2.2对于体系文件未明确做出规定的信息的处理由各部门以《信息联络处理单》的形式或其它适当的形式传递到与之相关的部门以做适当的处理，必要时需报告质管部直至总经理予以协调解决。 4.2.3当出现各种紧急、意外、矛盾或意见不一等情况而导致不能按体系文件规定正常执行时，可由有关部门及时以《信息联络处理单》的形式传递到质管部直至总经理予以协调解决。 4.2.4信息和数据收集与传递的方式可以有面谈、会议、通讯设施、电子媒体以及布告栏、简报等各种书面资料等，但对体系文件中明确要求形成的记录，必须按《记录控制程序》的要求予以管理。无论哪种方式，都必须做到准确、客观、及时和必要时可追溯。 4.2.5在确定分析方法时，应考虑适当的统计技术如排列图、因果图、控制图、对策表 等方法的应用。 4.2.6对信息和数据分析结果的处理除采取纠正外，必要时应按《纠正、预防与改进措施控制程序》的规定采取纠正措施或预防措施，并寻求不断改进的机会。 5相关文件 《记录控制程序》 《纠正、预防与改进措施控制程序》 6相关记录 《信息联络处理单》  预应力机械文件控制程序 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 批准： 审核： 编制：  预应力机械文件控制程序 1目的 对文件进行控制，确保相关部门能够及时得到并使用有效版本。 2范围 本程序规定了文件控制的职责、程序、内容和要求。适用于预应力机械与质量管理体系有关的文件的控制（包括外来的文件）。 3职责 3.1总经理负责质量方针、质量目标的制定与批准；负责质量手册及程序文件的批准。 3.2管理者代表负责质量手册及程序文件的审核及体系文件发放范围的批准。 3.3质管部负责组织质量手册、程序等文件与资料的编制、发放、修订和存档；综合办公室负责外来文件（包括法规、规章、标准及主管部门的执行文件）的收集与发放。 3.4各部门负责本部门质量体系相关文件与资料的编制、修订，部门领导负责相关文件的审批。 4工作程序 4.1受控文件和资料的范围 本公司受控文件和资料为： ⑴质量方针和资料的范围 ⑵质量手册、程序文件、作业知道书、质量计划以及相关的质量记录；