McKinsey_-_KPI培训.ppt

KPI培訓 內容 關鍵業績指標是推動公司價值創造的驅動因素 關鍵業績指標是... 制定/修改關鍵業績指標流程 根據需要加以修改 制定/修改關鍵業績指標流程各部門角色 根據需要加以修改 制定關鍵業績指標可從四方面考慮 第一步:通過價值樹可以明確電信企業最關鍵的價值驅動因素，並瞭解主要負責部門 第一步： 確定業務的價值樹 通過價值樹的方式分解電信行業及本地網的價值體系 價值樹進一步分解 – 大客戶部 價值樹進一步分解 –中小企業部 價值樹進一步分解 –個人客戶部 網路成本進一步分解到後端各部門 淨運營成本價值樹進一步細化 利用價值樹初步衡量主要業務部門對關鍵價值驅動因素的影響 並確定公司高層管理的財務指標 第二步: 進行關鍵驅動因素的敏感性分析,選擇最有影響的幾個指標 公司高層領導財務指標的大致權重 財務類指標 除了敏感性分析，權重的設定也要靠經驗的積累 在高層領導指標確定以後，下一步工作是分解 分解的原則 分解的指標權重要根據工作性質和內容而調整 每年關鍵業績指標和其權重還要根據公司的戰略要求進行相應調整 職能部門的關鍵業績指標的設計以主要工作的完成情況為基礎 舉例－綜合管理部主任業績合同 和相關領導和工作人員的討論也是一個重要步驟 明確KPI的計算和資料來源也是幫助完善KPI體系的必要步驟 – 指標定義舉例 CTE/020114/SH-KPItraining Unit of measure * 資料來源: CTE/020114/SH-KPItraining 機密 Document Date 此報告僅供客戶內部使用。未經麥肯錫公司的書面許可，其他任何機構不得擅自傳閱、引用或複製。 機密 此報告僅供客戶內部使用。未經麥肯錫公司的書面許可，其他任何機構不得擅自傳閱、引用或複製。 KPI體系基本原則綜述 KPI制定操作細則 關鍵業績指標能... 對公司戰略目標的分解，並隨公司戰略的演化而被修正 能有效反應關鍵業績驅動因素的變化的衡量參數 分定量指標和定性指標兩大部分。其中定量指標部分包括財務指標和服務/經營運作指標。定性指標包括與業務發展戰略相一致的軟性參數等 對關鍵重點經營行動的反映，而不是對所有操作過程的反映 由高層領導決定並被考核者認同的 使高層領導清晰瞭解對公司價值最關鍵的經營操作的情況 使管理者能及時診斷經營中的問題並採取行動 有力推動公司戰略的執行 為業績管理和上下級的交流溝通提供一個客觀基礎 使經營管理者集中精力于對業績有最大驅動力的經營方面 明確集團公司戰略目標 列出集團/公司目前的業績衡量標準 分析目前衡量標準的主要利弊 重新利用價值樹，分析關鍵價值驅動因素 找出關鍵的業務驅動因素 提出關鍵業績指標初稿 瞭解關鍵業績指標所需資料的可獲得性 制定解決資料差距的計畫 確定有關關鍵業績指標資料收集的流程 同管理層一起進行審核，獲得他們的認同，必要時加以調整 建立高效的資訊系統，為關鍵業績指標體系在管理中的運用提供支援 將關鍵業績指標體系落實到日常管理中 主要 活動 目前業績衡量標準及其存在問題 新的符合集團戰略目標要求的關鍵業績指標初稿 所需資料可獲得性 解決資料差距的計畫 關鍵業績指標資料收集流程 關鍵業績指標定稿 主要成果 1.1列出目前的業績衡量標準/奠定基礎 1.2確定關鍵業績指標 1.3找出資料要求 1.4制定關鍵業績指標並請管理層加以審核 1.5納入管理流程 集團/省公司戰略目標 1. 制定/修改關鍵業績指標 2. 設定目標簽訂業績合同 3. 進行經營業績審核 4. 制定計劃 採取行動 頻度 年度 年度 年度 年度 納入日常管理的業績指標體系 9月中旬 10月底 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 人力資源部 發展 規劃部 1.1列出目前的業績衡量標準/奠定基礎 1.2確定關鍵業績指標 1.3找出資料要求 1.4制定關鍵業績指標並請管理層加以審核 1.5納入管理流程 1. 制定/修改關鍵業績指標 2. 設定目標簽訂業績合同 3. 進行經營業績審核 4. 採取行動 總經理 負責執行* 協助/提供資料 決策 計畫財務部 分析/分解集團戰略目標 協助分析目前管理標準 協助分析關鍵價值驅動因素 協助瞭解所需資料的可獲得性 行銷服務中心 IT管理協助瞭解所需資料的可獲得性 IT管理協助制定解決資料的計畫 公司各部門 大力推廣業績指標體系在日常管理中的運用 IT管理負責建立高效的資訊系統以保證關鍵業績指標體系在日常管理中的運用 協助確立網路服務品質指標 分析關鍵價值驅動因素 協助確立關鍵財務指標 協助確立關鍵客戶服務指標 ** 網路中心 * 若未特別說明，負責執行該步驟中的各主要活動 ** 總經理負責決策公司重要業務（行銷服務中心和網路中心）和職能部門領導的關鍵業績指標 關鍵業績指標體系的制定由人力