集团KPI和中期述职制度.doc

? xx集团KPI和中期述职制度 ? ? 集团IE事业部、网络公司中期述职模版 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? XX集团企业管理部 ? 二零零二年五月 模版填写说明 ? 此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改，和以前的模版有很大的不同，请各企业组织相关人员，认真研究。为了使各企业按照要求准备好述职报告，现将有关事宜作进一步说明： 一、? 填写模版时应注意的事项 （一）???? 论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份 既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一个论点的树立需要充分的论据支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据从一个侧面来支持论点。因此需要一个熟悉公司全面情况的主笔统稿，避免出现前后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起草领导小组名单”的企业请尽快上报。 （二）???? 数据填写规范。上年的数据要与上次述职报告中填写的 数据一致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。 （三）???? 上报格式。初稿均以WORD文档形式上报，以便于集团职 能部门修改，终稿以WORD和POWERPOINT二种格式上报，述职时以POWERPOINT幻灯形式讲演。POWERPOINT的制作应以集团VI标识作为底板。企业不得随意增加或减少内容，确因资料欠缺，可以不填写，但要作相应说明。 报告的重点内容和时间要求等详见“XX集司[2002]96号”《关于认真做好2002年KPI考核及中期述职工作的通知》。 ? 二、? KPI字典（附后） KPI辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公式的界定。是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进行排列，依次查询。如有不理解或不确定的事项，请咨询集团企管部，联系人：，电话：。 1. 暗点与亮点 ????????????????????? 暗点 1. ? 2. ? 3. ? ????????????????????? 亮点 1. ? 2. ? 3. ??????????? 说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。 ????? KPI完成的暗点和亮点 ???????????? 利润增长，以及费用和成本控制； ???????????? 资金周转，应收帐款和库存控制 ???????????? 收入增长，以及销量与份额增长 ????? 核心竞争力提升的暗点和亮点 ???????????? 新品率 ???????????? 产品质量控制 ???????????? 顾客投诉及满意度 ???????????? 顾客服务 ????? 管理 ???????????? 组织气氛 ???????????? 变革创新，知行合一 ? ? 2、市场数据及竞争对手比较 (以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位) 2.1 行业市场分析 ? 市场容量 平均增长率% 价格水平变动 平均毛利率增减 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）： 分析判断： ? ? ? 2.2市场分析及竞争对手比较 ? 2.2.1 市场份额 ? 去年同期 本年当期 全年预测 销量 收入 份额 销量 收入 份额 销量 收入 份额 份额变化 XX ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 行业最佳企业 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 直接对手1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 直接对手2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 合计 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 数据来源： 分析判断： ? ? 2.2.2竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结 ? 优势 劣势 经营模式 XX ? ? ? ? ? 行业最佳企业 ? ? ? ? ? 对手二 ? ? ? ? ? 对手三 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3. KPI指标完成情况 3.1 KPI指标达成及分析 3.1.1 KPI指标达成率 ? KPI指标 年初承诺 本年当期 完成年初承诺% 去年同期 同比增长% 营业收入 ? ? ? ? ? 利润总额 ? ? ? ? ? 流动资金周转天数 ? ? ? ? ? 期间费用率 ? ? ? ? ? 存货周转天数（网络设备）、新品率（IE事业部） ? ? ? ? ? ? 3.1.2 比去年同期增减的原因及分析(限