供销部考核方案.docVIP

供销部2010年年度及四季度考核办法 一、 目的 为了突出供销工作在2010年度剩余时间的工作方向与重点，激励供销部门员工努力达成年度目标，同时应对今年各矿相关工作的调配，特对供销部门的年度工作考核进行相应的优化。 二、 适用范围 本办法适用于2010年度、四季度工作考核与薪酬发放。 三、 年度考核目标 1、 销售考核目标 ——核心目标 1）贸易煤炭量： 基本目标：确保浦鑫公司煤炭经营许可证年审通过的销售量； 奋斗目标：通过浦鑫公司销售的煤炭量4万吨以上 2）利润：外销煤炭流通环节不亏损。 ——专项指标 3）客户发展：不少于3家形成实际销售的大客户 4）回款率：截止到2011年2月28日，完成2010年所有应收款回款。 2、采购年度考核目标 ——核心目标 1）4季度内进行的机电设备采购、大宗材料采购价格不超过预算。 2）因采购质量、交付期造成基本建设、生产经营影响，或价格过高等引起的有效投诉不超过3起。 ——专项指标 建立煤矿矿用物资价格比较看板（10月） 建立生产型矿井各矿矿用物资消耗定额（11月） 完善煤矿原煤产量统计计量管理办法（11月） 3、年度费用控制目标 不超过预算费用控制目标。如有追加预算，按审批后的实际预算计算执行。 四、年度奖惩 1、销售工作奖罚： 1)在完成整体基本销售目标的前提下，从外销煤炭利润中提取的10～20%予以奖励。 2）因为销售组织不力，导致浦鑫公司煤炭经营许可证年审出现问题，此指标为销售工作一票否决性指标，列为重大责任问责，对部门负责人处于降职、薪及辞退处理。 3）贸易销售流通环节产生亏损的，由总经理办公会研究后予以处罚决定。 2、采购工作奖罚 1）机电设备采购超过预算，以及矿用物资采购导致煤矿投诉，确因管理责任不到位，由总办、财务进行联合调查后，予以进行问责。 2）专项工作未完成一项，扣任务完成年份部门月度整体工资总额5000元。 3）由于采购部门工作努力，全面完成相关考核核心目标、专项目标，列为年度业绩优异奖励项目，评价考核并予以奖励，报总经理会议讨论批准。 3、年度费用控制奖惩 根据实际费用节约或超支额度，由总经理办公会进行奖惩决定。 五、 月度考核 1、 月度考核内容： 指标名称 权重 目标值 得分计算公式 贸易煤炭量 30% 10月 11月 12月 车站销量统计，每少1%扣5分。 3000 8000 19000 自产煤炭销售单价 25% 按照财务部依据定的价格预算，以及1-9月的块煤实际比例重新核算的预算单价。 整体销售价格每少1%扣5分。 自产煤炭销售量 15% 上月库存+本月产量*85% 本月销售量/（上月库存+本月产量*85%）*100%。每少1%扣5分。 销售回款率 15% 历史余款全部收回，上月电煤销售回款85%，本月其他煤回款100% 本月电煤回款/上月电煤销售额。 采购有效投诉数 15% 少于1起 多于1起得分0分。 3、 考核实施 1）每月3日前由供销部进行得分自评，并附相关数据来源备查； 2）每月5日前由总经办对指标得分、计算依据进行核查，并确定最终得分。 3）每月6日分管领导审批。 4、考核奖惩： 　月度考核结果与供销部员工标准薪资的30%挂钩，95分以上比照其他部门A执行，85分以上比照其他部门B执行，85分以下比照其他部门C执行。详见总部部门考核办法。 六、 本办法由总经理办公室负责解释。