顾客财产控制程序JFQ.QP-O.02.docVIP

青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 文 件 编 号 JFQ.QP-O.02 修 改 状 态 0 顾 客 财 产 控 制 程 序 页 数 1 / 2 1 目的 为了对顾客的财产进行有效的控制，确保其符合规定的质量要求，保证生产的正常进行，公司制定并执行《顾客财产控制程序》。 2 范围 本程序规定了顾客财产的采购、验证、储存等的控制和管理的步骤及方法。 本程序适用于对顾客的财产进行的控制和管理。 顾客财产是指：由顾客提供的组成顾客产品一部分的原料、包装物、样品以及知识产权等。 3 职责 3.1 营业部资材科负责与顾客进行联络，对顾客提供的财产提出具体要求并保管无形财产。 3.2 营业部物流科负责对顾客有形财产的接收、搬运、贮存、防护和交付等，并负责财产的标识工作。 品保部负责对顾客提供的有形财产实施检验，生产部、资材科和物流科协助检验。 4 程序要求 对顾客提供的财产应在《购货合同》或《订货通知单》中明确规定其具体要求，包括 品名、规格、数量、单价、供货期、供货方式等必要内容。 顾客提供的财产由营业部资材科通知物流科接货，顾客应向接货人员提供送货单等有 效证据，对货物查收无误后，接货人员在凭证上签字，并通知资材科办理入库。 物流科接货后实施有效标识，通知生产部、品保部和资材科检验，并将顾客提供的《产 品检验合格单》交给品保部，以备参考。 品保部及时将主要原材料检验结果通知资材科、物流科和生产部，物流科接到《原材 料检验报告》后，对产品重新进行标识。 顾客提供的财产如出现不合格，由资材科根据《购货合同》或《订货通知单》的规定 与顾客联络，协商处理。 顾客提供的财产使用，由物流科填写出库单，领用部门签收，对实物查收无误后方可 投入使用。 顾客提供的财产如有丢失、损坏或不适用情况出现时，发现部门应立即通知资材科、 青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 文 件 编 号 JFQ.QP-O.02 修 改 状 态 0 顾 客 财 产 控 制 程 序 页 数 2 / 2 物流科和生产部，并做好记录，由资材科与顾客联络、协商解决，填写《顾客提供的 财产不适用记录》。 4.8 顾客提供的知识产权、技术资料的控制 对于顾客提供的知识产权、技术资料等按照《文件控制程序》进行控制。 相关文件 5.1 《物资管理控制程序》 5.2 《文件控制程序》 5.3 《生产原材料采购控制程序》 5.4 《不合格品控制程序》 5.5 《产品监视和测量控制程序》 5.6 《合同评审控制程序》 5.7 《纠正和预防措施控制程序》 6 记录 6.1 《顾客提供的产品不适用记录》