不合格品控制程序JFQ.QP-O.11.docVIP

青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 文 件 编 号 JFQ.QP-O.11 修 改 状 态 0 不 合 格 品 控 制 程 序 页 数 1 / 3 1 目的 为了对不合格品实施有效控制，防止其非预期的使用或交付，公司制定并执行《不合 格品控制程序》。 2 范围 2.1 本程序适用于对采购检验、过程检验、最终检验和试验、存贮过程中出现的 不合格品，以及顾客投诉（包括退货）的不合格品进行控制和评审。 3 职责 3.1 品保部是采购检验、最终检验和试验、存贮过程及顾客投诉的不合格品控制 的主管部门，生产部、营业部及相关人员协助控制。 3.2 生产部工艺科是过程检验和试验中发现的不合格品控制的主管部门，生 产科、生产管理科、物流科协助控制。 4 程序要求 4.1 不合格品的标识、记录、隔离。 4.1.1 在监视和测量过程中，一经发现不合格品，应立即以书面的形式通知责任部门、相关人员。 4.1.2 责任部门在接到通知后，应迅速对该不合格品进行记录、标识。 4.2 不合格原料的控制 4.2.1 营业部资材科会同生产部及相关部门对不合格原料进行评审，处置可以是拒收或降级使用，由资材科主管审批，将结论记录在《不合格原料纠正、预防措施报告》上，并通知品保部、生产部及物流科。 4.2.2 物流科根据《不合格原料纠正、预防措施报告》，按照《物资