某酒业公司采购管理相关流程.pptVIP

办公用品计划管理流程 档案管理流程（档案统一管理） 档案管理流程（部门档案管理） 库存管理相关流程目录 人力资源管理流程目录 定期向各部门搜集相关档案 对各部门档案进行分类归档保管 各类档案 总经理审批 提出借阅档案需求 借阅档案申请表 是否同意 是否需总经理审批 是否同意 办理借阅手续 是 否 是 是 是否到销毁期 销毁档案 是 是否保密文件或 外单位借阅 办公室主任、保密 委员会审批 否 是 结束 否 酒业公司 职能部门/下属公司 酒业公司 行政部 总经理 各项生产记录 各类数据资料 各类文件档案 部门档案管理流程 否 结束 产品样品化验结果 酒业公司 行政部 酿酒公司 技术处 酿酒公司 技术处驻各酒厂技术员 工艺操作指令记录 其它各项原始记录 酿酒公司 下属酒厂 现场质量管理制度 产品质量抽检报告 产品质量分析报告 将各项原始记录整理汇总 酒厂技术管理档案 酒厂技术管理档案 部门存档 部门档案 定期销毁 酒厂车间生产档案 酒厂品控档案 酒厂其它档案 酒厂汇总整理 酒厂技术管理档案 酒厂生产管理档案 技术处汇总整理 技术处档案 酒厂存档 酒厂档案 定期销毁 技术处存档 技术处档案 统一档案管理流程 物料、设备入库管理流程 成品酒、原酒产品入库管理流程 物料、设备、备件和产品的存放与环境、安全管理流程 设备、备件的领用流程 成品酒、原酒销售出库流程 产品库存报表与安全库存报警流程 库存物料、备件盘点流程 库存成品酒、原酒盘点流程 酿酒公司 供应处采购科 酿酒公司 供应处仓库 酒业公司 财务部酿酒财务 否 在仓库中划分仓位，对仓库和仓位进行编号管理 对每种物料设置指定的存放仓库与仓位 是否合格 是 签订合同与下发订单 采购合同与订单 采购合同与订单 按对照采购合同与订单接收物料入库 记物料暂存记录 原材料质量抽检流程 与供应商协商解决 入库单 入库单 入库单 更新物料暂存记录 更新库存记录 更新财务库存帐 采购合同与订单 存放于仓库待检区域 通知技术处检验 检验单 检验单 将存放待检区内的检验后的材料移入存放区开入库单 酿酒公司 供应处 物料、设备入库管理流程 酿酒公司 XXX酒厂灌装线 销售公司 仓储部XXX酒厂仓库 酒业公司 财务部销售财务 否 是否一致 移入存放区域在入库单上签字，一联返回生产单位，一联交财务部 是 按生产计划准备成品入库 成品酒/原酒入库单 成品酒/原酒入库单 对照成品入库单接收成品入库，对数量进行核对 生产单位对入库数量进行复核 成品入库单 成品入库单 成品入库单 更新库存记录 更新财务库存帐 更新后的库存帐 更新后的财务库存帐 成品酒、原酒产品入库管理流程 在仓库中划分仓位，对仓库和仓位进行编号管理 对每种物料设置指定的存放仓库与仓位 酿酒公司 技术处 销售公司 储运部仓库 酒业公司 行政部安全保卫处 否 制定仓库物料、设备、备件和产品存放规则及环境管理制度 制定仓库环境及安全巡检表 是否有异常情况 存放环境异常 制定物料、设备、备件和产品的保质期及存放环境要求 按规定对仓库进行检查，记录检查的状况 巡检记录存档 查明内部责任或管理漏洞 制定仓库的安全管理及保卫制度 违规存放 安全保卫隐患或事故通知安保部 分析对库存物料的影响提出处理意见 对隐患进行分析或调查，作出相应处理意见 按仓库存放规则和技质部、安保部、物资设备部意见进行处理和改进 完善仓库环境及安全管理制度与设施 是 物料、设备、备件和产品的存放与环境、安全管理流程 酿酒公司 供应处仓库 使用部门 酿酒公司 供应处驻酒厂仓库 酒业公司 财务部酿酒财务 部门领导审核 根据需要填写领用单 设备备件和材料领用的规章制度 领用单 领用单 对领用单填写的完整性和审批是否合法进行检查 查看库存台帐确定发货的库位 是否有足够库存 填写缺货表报采购科 按领用单备货更改库存记录 发料给领用部门 领用人在领用单上签收 依据计划价核算每笔领用单的总价领用单一联交财务 领用单 领用单 更新仓库库存记录 更新财务库存帐 是否批准 是 否 否 是 物料、设备、备件的领用流程 销售公司 销售部 酒业公司 财务部销售财务 销售部长和储运部长依据产品库存台帐审批 填写产品出货单 成品出库的规章制度 制定成品出库的原则和规章制度 出库单 出库单 对出库单填写的完整性和合法性进行检查 查看库存台帐，确定发货的库位和批次 按出库单备货 发货给提货人指定地址 提货人在出库单上签收 出库单一联交财务部 出库单 出库单 更新仓库库存帐 更新财务库存帐 是否批准 更新后的仓库库存记录 更新后的财务库存帐 是 否 成品酒、原酒销售出库流程 销售公司 储运部仓库 库存报表 销售公司 销售部 制定不同品种的产品的预期销售计划 按报表周期结库存