开平市2004年预算执行情况和2005年预算草案的 报告.docVIP

市十三届人大三次会议文件（6） 开平市2004年预算执行情况 和2005年预算草案的报告 —— 2005年3月22日在开平市 第十三届人民代表大会第三次会议上 开平市财政局局长 沈　恒 各位代表： 受市人民政府委托，我向大会报告开平市2004年预算执行情况和2005年预算草案，请予审议。 一、2004年预算执行情况 2004年，我市各级政府和财政部门认真贯彻落实党的十六大和十六届三中、四中全会精神，狠抓财政增收节支，强化监督管理，积极推进各项财政制度改革稳步实施，大力支持经济发展，通过各方面的共同努力，全市预算执行总体情况良好。 在2004年预算执行过程中，由于实施出口退税负担机制以及免征农业税等重大改革的影响，我市预算收入结构和口径产生了较大变动。为准确反映我市2004 年一般预算收支实际情况，经市第13届人大常委会第14次会议审议，2004年全市一般预算收入预算调整为40,175万元全市一般预算支出调整为54,321万元。2004年全市预算执行情况 根据市镇两级汇总，2004年全市一般预算收入实现40,448万元，为调整预算（以下简称“预算”）40,175万元的100.68%，比上年增收2,204万元，按省统一要求的出口退税改革可比口径（下同）增长10.66%。全市一般预算支出完成58,689万元，为预算54,321万元的108.04%，比上年增支479万元，增长0.82%。 2004年全市一般预算收入加上上级补助、税收返还和上年结余等，减去一般预算支出及上解支出后，实现收支平衡，略有结余。 （二）2004年市本级预算执行情况 2004年市本级一般预算收入实现23,211万元，为预算22,827万元的101.68%，比上年增收1,236万元，增长9.28%。市本级一般预算支出完成50,532万元，为预算45,845万元的110.22%，比上年增支360万元，增长0.72%。 2004年市本级一般预算收入加上上级补助、税收返还和镇上解收入等，与一般预算支出和各项上解支出及补助镇支出相抵后，收支平衡，略有结余。 2004年全市财政预算执行的主要特点：一是受出口退税机制改革和免征农业税影响，我市一般预算收入虽仍实现适度增长，但增长速度相对减缓。二是镇级一般预算收入平均增长高于全市平均水平，但镇间增幅差距仍较大。三是出口退税对预算带来较大压力，全市全年实际办理出口退税比上年增长41.30%，全市出口退税超基数增加财政负担2,915万元。四是调整预算后，市、镇财政年度一般预算支出总体仅基本维持上年水平。 （三）主要工作 2004年，为确保完成全年预算任务，我们着重抓了以下几方面的工作： 1、大力组织收入，确保收入任务完成。在财政增收较为困难的情况下，我们认真贯彻《预算法》，加强财税部门的紧密配合，大力组织收入，重点加强出口退税和预算收入完成情况的监控，认真研究、分析和解决组织收入过程中的重大问题，并及时向市委和市人大报告。同时，坚持税收收入和非税收入两手抓，努力协调好财政与各预算单位之间的关系，不断提高财政预算执行的透明度，取得各部门广泛的理解、支持和配合。通过努力，终于较好地消化了出口退税机制改革、免征农业税改革等带来的政策性减收增负因素，确保了年度预算收入任务的完成，较好地化解了财政收支矛盾。 2、加强支出管理，提高资金使用效率。在财政困难的形势面前，我们坚持“量入为出” 和“先急后缓、先重点后一般”的原则。一是努力筹集和妥善调度各方面财政资金，确保政权运作的基本需要和全市经济发展与社会稳定的各项重点支出。二是严格控制新增支出，联系财力和业务实际严格审核单位请款报告，提出合理可行的解决方案。特别是对项目拨款，坚持深入现场了解情况，完善审核、拨款和跟踪监管程序，加强资金使用过程的监督检查，确保财政资金安全、高效的使用。通过各方面的共同努力，终于克服了种种困难，保障了全市基本支出需求，确保了全年预算收支平衡。 3、积极抓好落实，推进财政改革。一是认真贯彻出口退税机制改革，积极研究和实施新形势下财政预算管理的相关措施。二是坚决落实免征农业税改革措施，切实减轻农民负担。三是推进部门预算改革试点，将全额供给行政事业单位的部门预算编制改革试点面扩大到50%。四是深化政府采购管理改革，扩大政府采购规模，全年共组织政府采购72次，采购项目预算金额3,360万元，实现采购合同金额2,880万元，资金节约率为14.28%。五是积极推进镇级财政管理方式改革，各镇财政结算中心全面投入运作，镇级行政事业单位的财务收支和会计业务实行了集中管理和统一核算，促进了基层廉政建设。 4、加强监督管理，严肃财经法纪。一是继续做好财政投资评审工作，完成工程预结算、文件等业务的审核753项，送审造价为25,353万元，审定造价为16,685万元