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某集团公司绩效管理体系设计 用友软件股份有限公司HR项目咨询实施部 2004年9月10日目录 绩效考核管理制度 2 第一章 总 则 2 第二章 业绩考核体系概述 3 第三章 公司整体年度业绩考核 4 第五章 部门业绩考核的组织及程序 8 第六章 基于提成的员工业绩考核 10 第七章 基于非提成员工的业绩考核 11 第八章 个人业绩考核组织及程序 13 第九章 专项考核 17 第十章 业绩考核结果的应用 21 第十一章 业绩考核与薪资的挂钩办法 22 第十二章 附 则 24 绩效考核管理制度 第一章 总 则 为统一和规范公司的业绩考核制度，使员工的薪资分配能够充分体现员工的实际业绩表现和对公司的业绩贡献，使员工利益与公司发展紧密结合起来，做到员工与公司“共荣共损”，特制定本办法。 本办法适用于公司所有部门及所有正式员工和劳务协议员工，不包括临聘人员和外聘人员。 业绩考核的基本原则 战略导向原则 部门与个人的业绩指标在价值取向上与公司战略目标一致，公司的战略目标和年度经营目标是建立业绩评价体系的重要基础和依据。 考核重点突出原则 业绩考核重点关注能够反映部门及员工业绩的核心指标，核心指标的权重较高，普通指标的权重较低。 对于部门来讲，核心指标反映部门核心业务的完成情况。 对于员工来讲，核心指标反映岗位核心任务的完成情况。 量化考核原则 考核指标中优先选择客观数据指标，客观数据难以获得但又需要考核的项目将进行量化处理（调查、评分等），使其成为可量化考核的指标。 可操作性原则 指标的可操作性指： （1）指标计算所需数据可获得。 （2）指标目标值的选取客观、合理。 （3）指标的实际波动范围可以控制在合理的范围内。 激励原则 公司的各级业绩考核结果要充分地应用在部门及员工的薪资分配、晋职晋级、培训培养、员工职业发展等方面，以充分体现业绩考核的激励性。 第二章 业绩考核体系概述 四级考核体系 公司采用四级考核体系，即：公司将对公司整体、一级部门、二级部门和员工个人等四个层次的业绩进行考核，并根据各个层次业绩考核的特点采取不同的考核方式和考核指标。 公司的四级考核体系架构如下图所示： 公司四级考核体系的基础和考核标准的确定依据如下几个方面： 公司的发展战略与发展规划 公司的年度计划及年度预算 公司近几年的财务数据、销售数据、帐务数据、运维数据、客户服务数据等。 市场上具有参考价值的其它竞争对手的相关数据。 第三章 公司整体年度业绩考核 公司整体的年度业绩考核的目的与意义 为了引导员工对公司整体发展和整体业绩的关注意识，培养员工的团队意识和协作精神，在公司的考核体系中设立对公司整体业绩的考核项目。 公司整体的年度业绩考核的适用范围 公司整体年度业绩考核适用于所有享受“年度业绩奖金”的员工，享受年度业绩奖金的员工范围参见公司的薪资管理制度。 公司整体的年度业绩考核的内容及标准 公司整体的年度业绩考核指标及考核标准将在董事会对公司的全年业绩指标要求的基础上确定，本制度不再另做规定。 公司年度业绩考核表的格式如下表3-1所示： 表3-1：公司整体年度业绩评价表（格式） 序号 评价指标 指标说明 数据来源 评价标准 评价周期 权重（%） 目标值 实际值 考核结果 1 年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 公司年度业绩考核系数 =Σ（考核指标权重×考核结果） 100% 公司整体的年度业绩考核结果及应用 公司整体的年度业绩考核结果为基于1.0上下浮动的系数（公司年度业绩考核系数），该系数将影响适用范围内的员工的年度业绩奖金（详细挂钩办法参见本制度“第十一章” ）。 第四章 部门业绩考核 部门业绩考核的目的与意义 为了引导员工对部门整体业绩的关注意识，培养员工的团队意识和协作精神，在公司的考核体系中设立对部门的业绩考核。 部门业绩考核的适用范围 部门业绩考核适用于本部门内所有享受“月度（季度）绩效工资”与“年度业绩奖金”的员工，享受“月度（季度）绩效工资”与“年度业绩奖金”的员工范围参见公司的薪资管理制度。 一级部门的考核结果还适用于主管该一级部门的公司领导（副总经理、总经理助理等）的“季度绩效工资”与“年度业绩奖金”。 部门业绩考核的分类 部门业绩考核按部门职责及业务特点分为业务部门业绩考核和支持部门业绩考核。 业务部门包括：分公司、市场销售一部、市场销售二部、运行维护一部、运行维护二部、客户服务部、工程调度指挥中心、总师办等部门。 支持部门包括：党委办公室和工会（筹备组）、总经办、人力资源部、财务部、物资部、营帐中心、稽核部、郊区整合部。 对于部分业务部门下属的二级部门也进行二级部门业绩考核，执行业绩考核的二级部门