采购质量控制24.docVIP

2.4采购质量控制 2.4.1采购质量控制制度或文件 一、目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的采 购要求。 二、适用范围 制度适用于公司对所有原、辅材料零部件及外协加工项目的质量控制。 1.公司采购部负责组织对供方进行评价，负责编制采购计划，实施采购。 2.公司的质管部负责采购物资的进货验证。 四、采购程序 1.采购文件如采购计划、采购合同等通常包含如下信息： a)对产品的质量要求（标准、规范等技术文件）； b)对产品的技术要求； c)其它要求如价格、数量、交付等；适当时包括对供方质量管理体系的要求。 2.采购计划：公司采购部编制《月度采购订单》经部门经理批准后，方可采购。采购时必须在《合格供方名单》中选择供方。 3.实施采购 a)采购人员依据上述信息和采购文件，对采购的产品质量负责。在采购物资的同时，应向供方索取采购物资的产品说明书，包括合格证、检测报告等。 b)采购物资进厂后，采购人员及时通知质管人员对物资进行检验验证，合格品办理入库手续。对验证后不合格的采购物资，执行《不合格品的控制程序》。 c）由于原材料市场紧缺，不能对供方进行市场调查和评价时，由公司采购部指定供方、经总经理批准后，进行紧急采购，但必须保证货物的质量。 4.采购产品的验证 对采购产品进行验证，以确保采购的产品满足采购要求，具体执行《质量手册》8.2.4条的规定。 2.4.1.1采购质量控制报告 检查日期 报告编号 致 科 组 组长? 时 分 贵 负责生产的 经本科抽 验检查结果显示异常，兹将检验资料述如下，供作改进参考，并请予查明原因悉 复。 ? 1.异常品质特性： 2.管制标准： 3.超出范围及数 一、目的 为了对公司物资采购过程进行规范及有效控制，特制订本程序。本程序适用于公司各部门对所需外购物资及供方提供服务的控制、对供方进行选择、评价和重新评价的控制。 二、规范性引用文件 1.《供方控制评价程序》 2.《文件控制程序》 3.《不合格品控制程序》 4.《采购管理制度》 5.《合同法》 三、工作程序 1.申购 申购部门按申购物品的分类标准及权限进行申购，采购主管进行审核，对符合采购范围的予以审批接受，否则，予以驳回。详见请见《采购管理制度》。 2.订购 对符合采购范围内的，对申购部门填写采购清单，，并由本部门审批后，报采购部进行订购。 3.供货商选定 采购员将采购单报本部门负责人审批后，进行供方筛选，并确定供货方。 4.签订合同 经本部门负责人批准后，与供货商签订供货合同：具体执行《文件控制程序》。 5.请款 采购人员向财务部报备合同附件并进行请款手续。 6.采购、验收 采购人员实施采购，并负责组织相关部门人员进行验收，并填写《验收单》，对不符合标准的货物，转入《不合格品控制程序》。验收人员按照公司及送货品质要求验收，并于验收单上进行签字确认。 7.入库 对符合验收标准的货物，库管员根据[验收单]办理入库。 8.结算 采购员准备[入库单]及供货商发票到财务进行款项结算。 9.记录保存 采购部及相关部门将所有涉及记录进行存档，具体依据《文件控制程序》。 2.4.1.3采购品外出验证控制程序 2.4.1.4供货技术协议目录 2.4.1.5主机、发电机、大型铸钢件订货技术协议 2.4.1.6主机台架试验报告 例如： 机型：ＺＳ1100；生产厂家：常通公司； 机架号：219430；出厂年月：2005年6月； 实验时间：2005年9月4日—7日 实验地点：天津开发区双利工贸有限公司修理车间 实验目的：采用金属陶瓷技术降低油耗 实验材料：天津开发区双利工贸有限公司产品“鑫霸”金属陶瓷节油抗磨自修复剂 用量：70ML 测量仪表：DT2235A转速表，ACS电子系统，DT8623电度表 方法：一、首先在市场采购ZS1100柴油发电机组1套，安装就位。 ????? 二、在发电机组负载前安装三相电度表一块。 ????? 三、安装照明灯作为发电机负载。 ????? 四、首先进行新机磨合并连续运行。900转/分空载12小时；1500转/分空载12小时；1500转/分1.8KW.h负载4小时；1500转/分5.5KW.h2小时；合计30小时。 ?????五、完成上述磨合后更换了机油，紧发电机皮带。 ????? 六、9月5日上午9：05至13：05进行油耗测试，见对照表： ????? 七、9月5日下午3点在机油中添加“鑫霸”