货品管理制度(表9)_精品.docVIP

货品管理制度 一、进、补货制度 重视进、补货品的验收入库管理是各店店长和导购的重要工作职责之一。 及时主动作出销售预测，合理组织货源，并提前预警。 及时作好帐务记录，保证帐目数据的准确，做到帐帐相符，帐实相符。 店长对当日接收的有质量问题、污损服饰一经发现要在24小时内向配货中心提出，并办理退货手续。 每次验收完毕，需要再次与销售部核实一次总数，经出库单据与有效实物数量核查无误后，作好单据的签收与保存工作。 6）直营店铺应保持齐色齐码，畅销品应当备量（除公司断货或政策性停止配发）。如因人为漏配、迟配、错配导致销售缺货，公司将对销售部门和店长及相关责任人予以过失处罚。若有需要，公司可为直营店铺零星生产订购的所需货品。 进、补货流程 每日进、补货填写补货单在中午前传真至销售部，所需货品将在隔日或2个工作日内配货到店（上海之外店柜略有延长）。 货品配送到店后，根据箱内货单对到货进行数量清点；清点完毕后电话至销售部核实总数，如没问题则在货单上签收由配货人员带回或者在货运单上签字；如有差异则要在24小时内与销售部核实清楚，保证到货数字准确无误；外地店则要在收到货并清点后电话给销售部核实到货总数，没问题则签收，有差异要在24小时内与销售部核实清楚，并不得私自签收。 入库：按箱核实单款尺码、颜色、数量并记录台帐，如遇到窜码、窜色、窜号等问题需要在台帐“备注”栏注明，并将问题描述记入“交接班日志”中的“待解决问题”；如遇到明显的质量问题、污损服饰一经发现需要在24小时内向销售部提出，并办理退货手续；其余货品按仓库管理制度完成入库。 二、销货管理制度 1）售出货品要叠放整齐，并使用合适的包装袋为顾客包装，在顾客结帐时做好售出货品的保管工作，防止丢失、错号等问题的发生。 2）当日的销售数量和销售额需及时与收银台核对，填报销售价格以收银台实际收款为准，销售小票保存完备，以备检查。 3）当日售出货品要如实填写“销售日报表”货号、尺码、颜色、吊牌价格、销售价格填写清楚无误，并记录台帐。“销售日报表”需按规定及时传到销售部 4）严格按照公司政策执行销售价格，严禁私自抬价、降价；利用销售政策某私利的行为。 5）低折扣商品（5折以下含5折）售出，原则上不退不换，售前跟顾客阐述清楚。 销货管理流程 当班营业结束后，营业员需仔细核实当班售出货品的货号、尺码、颜色、价格，确认无误后交接到下个班次。 当日营业结束后，当班营业员填写“销售日报表”，并将当日销售总额和数量以短信方式发给店长；次日中午前当班营业员或店长将报表传真至销售部，无销售报空表。 售后货品及时补充上架，仓中无货要及时通知店长补货；售后货品需及时销帐。 三、退货管理制度 1）退换货时应要求顾客提供购买该产品的收银条或发票，如有特殊原因无法提供收银条或发票时应鉴定该货品为公司的货品。 2）顾客退货：退货前需要冷静，明确顾客退货的理由是否为公司责任，如不能明确要及时通知市场部并将货品回寄公司检测，并进一步获得处理结果。不得私自换货、退货。如确认为公司责任的，可先劝说顾客换取同等价值的货品，协商不成再考虑退货，并作出歉意。（顾客的退货要有营业员2人以上的签字说明，并放入服装的透明包装内） 2）店柜退货：退货回总仓前需得到公司市场部的批准；对于滞销品、过季品需要退货的，要在退货前将货品码放整齐、套好防尘袋并检查货品吊牌的缺失情况，外包装无破损，密封良好方可发货。 3）发货方支付发货费用，并索取发票，严禁采用到付方式；凡是发出货品须保存好发货单据备查，不可使用发货单据充抵发票报销。发货人须对发出货品跟踪至确认到货并收到退货回单为止。因退货回单不能按时完成的，将追究相关人员责任，因疏于跟踪造成退货延误的，发货人承担主要责任。 退货管理流程 经公司批准，核实退货时间及退货方式。 退货检查有无漏装、错码、错色等问题；大宗退货要申请销售部采用何种物流方式。 退货叠放整齐、套好防尘袋、检查吊牌是否完整；填写退货单一式二份，一份随货，一份传真到销售部并店柜留存，写明退货原因（属过季、滞销注明“正常退货”，属质量问题注明“问题原因”）并要有至少2名营业员的签字；外包装无破损，收货、发货方信息清楚，密封良好方可发货。 发货前确认收货人的姓名、电话、地址等信息；并将退货单传真至销售部。 发货后跟踪发货情况，隔日电话至收件人确认是否收到货；直到确认到货为止。 快递方式如上所述。 催促、确认退货回单返回店铺的最后时间（每月底前必须收到所有退货回单）确认销帐，完成退货程序。 四、返修货管理制度 1）返修货，需要在污损、破损、勾丝处粘贴标签注明返修部位和要求，以及注明该货是售后货还是售前货。